Картограмма коррупции

Перечень коррупционных рисков

№	Выявленный коррупционный риск	Рекомендации по устранению	Форма исполнения рекомендации	Исполнители	Сроки исполнения мероприятия
1	Использование грузового автотранспорта и спецтехники ТОО «Теплотранзит Караганда» в личных целях, уклонение от маршрутного листа, завышенный расход ГСМ.	Проведение ежедневного контроля автопарка ТОО «Теплотранзит Караганда» в использованиях техники и расходования ГСМ.	Закуп и установка комплектов GPS оборудования для автопарка ТОО «Теплотранзит Караганда» с ежедневным мониторингом данных.	ТОО «Караганда Теплотранзит» Отдел договоров и гос. закупок, Антикоррупционная комплаенс служба.	С 1 квартала 2024 года
2	Пресечение сговора работников-контролеров ТОО «Теплотранзит Караганда» с потребителями тепловой энергий и горячей воды в искажениях данных счетчиков, что ведет к финансовым потерям ТОО «Теплотранзит Караганда»	Изменение района обслуживания работниками сбыта ТОО «Теплотранзит Караганда» по учету и контролю за расходованием тепловой энергий и горячей воды.	Ежеквартальная ротация контролеров по теплонадзору отдела реализаций тепловой энергий по разным районам обслуживания	ТОО «Теплотранзит Караганда» Отдел реализаций тепловой энергий.	С 4 квартала 2023 года
3	Обеспечение неукоснительного соблюдения норм законов РК «О государственных закупках»	Мониторинг стоимости товаров и услуг регулируемых согласно законодательства и НПА Правительства РК	Создание постоянно действующей комиссий по мониторингу стоимости товаров и услуг.	ТОО «Теплотранзит Караганда» Отдел договоров и гос закупок, Антикоррупционная комплаенс служба.	С 2023 года
4	Игнорирование обращений граждан по не качественному предоставлению услуг ТОО «Теплотранзит Караганда»	Продолжать работу, направленную на качественное и своевременное оказание потребителям услуг, предоставлять заявителям ответы на обращения по содержанию обоснованные и мотивированные со ссылкой на законодательство РК.	Постоянный контроль за соблюдением законности персоналом при оказаниях услуг. Проведение служебных расследований и рассмотрение материалов в случаях выявления нарушений сотрудниками ТОО «Теплотранзит Караганда».	ТОО «Теплотранзит Караганда» Антикоррупционная комплаенс служба.	На постоянной основе
5	Получение материальных ценностей сотрудниками ТОО «Теплотранзит Караганда» или попытки склонения к коррупционным правонарушениям.	Разъяснение сотрудникам норм этики и служебного поведения, информирование о мерах противодействия коррупции	Проведение обучающих семинаров, ознакомление с правилами	ТОО «Теплотранзит Караганда» Антикоррупционная комплаенс служба.	На постоянной основе
6	Коррупционные риски в кадровых процессах (например, прием на работу, перевод, аттестация)	Совершенствование кадровой политики, обеспечение прозрачности, проведение независимого контроля	Внутренние приказы, внесение изменений в правила	ТОО «Теплотранзит Караганда» Отдел по труду и кадрам	На постоянной основе

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков ТОО «Теплотранзит Караганда»

№	Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Генеральный Директор	Право принимать решения	Конфликт интересов, риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями
2	Технический директор	Риски связанные с возможностью оказания не правомерного влияния на подведомственные службы и отделы	Влиять на присвоение квалификационных разрядов рабочим и дальнейшее карьерное продвижение. Риски, связанные с планированием маршрута служебного автотранспорта, распределением ГСМ, искажение информаций по расходованию ГСМ.. Утрата и хищение вверенного имущества организаций.
3	Исполнительный директор	Риски связанные с возможностью оказания не правомерного влияния на подведомственные службы и отделы	Влиять на процедуры проведения гос. закупок, подгонять спецификаций под конкретного поставщика, включение не предусмотренных законодательством требований к участникам, подписание актов выполненных работ и приемки товаров до их фактического приема. Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества предприятия. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля на наличия и сохранности имущества.
4	Директор по правовым вопросам	Риски связанные с возможностью оказания не правомерного влияния на подведомственные службы и отделы	Риски, связанные с проверкой и подписанием документов оказывающий неправомерное влияние при рассмотрениях отдельных вопросов.
5	Директор Службы сбыта	Риски связанные с возможностью оказания не правомерного влияния на подведомственные службы и отделы	Возможность влиять на работу контролеров, имеющих прямой доступ к потребителям и их счетчикам, которые могут ввиду корыстных побуждений привести к коррупционному сговору и предоставлять некорректные данные с приборов учета, что ведет к финансовым потерям организаций.
6	Финансовый директор	Риски связанные с возможностью оказания не правомерного влияния на подведомственные службы и отделы	Влиять на правила занятия вакантных рабочих мест, порядок внутреннего и внешнего отбора кандидатов ввиду отсутствия конкурсного отбора претендентов. Риски, связанные с полным доступом к информациям, финансовым и материальным операциям.
7	Директор по развитию	Риски связанные с возможностью оказания не правомерного влияния на подведомственные службы и отделы	Влиять на решение при подписаниях акта выполненных работ с подрядными организациями